年度薪酬分析报告ppt课件_数字货币

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*********有限公司 2016年度薪酬论说论说 1 幼序 1、为轻易驾御公司薪酬体系近况，连接优化 薪酬体捆绑构，特展开本次阐明。 2、本次论说以人力资源档案及财务供应关联 数据为根蒂数据。 3、论述概括仅从人力资源角度出发。 2 人力本钱组成 3 2016年、2015年人力本钱各组成项占比 4 小结 对比2016年度与2015年度人力本钱各组成项总额占比状况可知： 1、2016年度员工酬谢总额同比促进6.18%，促进点为员工根底报答增 加，主要原由为社会物价水准高潮，效力同比促进率瞻望2017年薪酬 总额为1564万元； 2、2016年度社会保险总额同比增进15.47%，增加点为五险总额增加， 重要来源为五险征缴基数上调，根据同比增长率预测2017年社会保险 用度为257万元【2013年向住房公积金中间申请暂不上调征缴基数至今 已3年，瞻望本年也许需额外添补住房公积金增长金额】； 3、2016年度领导援助用度总额同比失望20.41%，听从市集对闇练型组 织的条目，指挥声援用度律例上应同比贸易收入合资增进； 4、2016年度年关奖总额同比下降11.11%，低落因由为经营利润欠佳。 5 人力成本与来往收入对照阐明 6 小结 比较2016年度和2015年度来往收入以及人力本钱情况可知： 1、2016年来往收入同比悲观3.46%（572.9万元），但人力成本同比增长 5.75%(98.96万元)。正在生意收入低落时，人力本钱在增长，这将对贸易利润 制成必定水平的减小，削弱市场角逐力。 对比2016年度及2015年度内各月人力本钱与贸易收入走势图可知： 1、2016年及2015年业务收入上峰值分辩呈现正在12月（1544万元）、1月（ 1563.9万元），下峰值都展现正在2月（719.6万元）、（700.4万元）；2016年 及2015年人工本钱峰值分别外现在12月（169.5万元）、9月（159.32万元） ，人为本钱下峰值都展示在2月（137.4万元）、（126.44万元）； 2、生意收入的峰值月份与人工成本的峰值月份并不齐全划一，路明人工成本 的促进并不也许必然带来买卖收入的增进，比如叙2015年9月的人为本钱处于 峰值，只是并没有创造最大贸易收入，注释在人员欺诳调配方面提供进一步 优化； 3、交易收入的下峰值基础都展现在2月份，诠释守旧的新春佳节会直接酿成 公司的来往收入淡季，从人力资源的角度论述应当进一步优化职员统治计谋 。 7 薪金组成构造 一、接纳组合组织的报答模式，即 酬金总额=根底薪金+岗位酬金+工龄工钱+浮动报酬+加倍奖罚+加班薪金 +住房交通+通信补贴+其全班人助助 二、酬谢各项目构成细则： 1、根柢报酬和岗位酬谢是公司听命各岗亭的召集市集薪酬景况而法则的工钱 部门； 2、工龄报酬是员工正在公司工作每满一年发放的薪金部分； 3、浮动工钱指每个月遵命生产规划情形得出的浮动酬劳一面； 4、尤其奖罚指喷咀奖、细粉得率奖，及细粉率卓越目标奖 5、加班报酬是公司恪守执法原则正直发放给员工因事业提供而加班的待遇部 分； 6、住房交通是公司按各职级分散给未住公司宿舍员工往还公司的通勤协助； 7、通讯津贴是公司各岗位因奇迹供给出现的通讯费用的扶助； 8、其所有人补贴包括值班辅助、平静员协助、高层特批协助、节日福利、高温防 寒协助。 8 2015年、2016年工资总额及其明细 9 2016年、2015年薪金各组成项占比 10 幼结 阅历观察2016年度与2015年度人为总额及明细走势图可知： 1、正在职职职员展现消极趋势的情形下，2016年度相比2015年度， 底子待遇、岗位待遇、工龄工资、浮动酬金、住房交通补贴均显露 了促进趋势，其中基础待遇增加52.6万元，基于16年度的人为安插 ；工龄薪金增长4.15万元，基于员工平稳，工龄延续增进；浮动工 资增进43.32万元，基于16年度的报答策画；住房交通辅助增长 10.05万元，基于大局限员工外出租房，通讯津贴促进2.04万元， 基于16年度通讯津贴准则的调理。 2、正在2016年度本原报答统统布置后涨幅的情形下，加班工资还呈 低落趋向，消沉11.41万元，注解正在职员治理调配上的优化能势必 水准上控造加班酬金的成本。 11 2016年度各一面工钱总额占比 12 幼结 从各局限2016年度薪金总额占比漫衍图恐怕得知： 1、各局限年度工资总额占比辨别：生产部 58%、计划部 13% 、品保部 9%、打点部 8%、技能部 4%、事情局 3%、财务部 3%、安监部2%、 2、从这一组数据占比漫衍景况恐怕看出一共人为编制根柢符 合临盆设立型企业的酬金分配模式。 13 2016年度各一面月人均酬谢 14 幼结 从2016年度各局部月人均薪金图也许得知： 因本司为分娩筑立型企业，故将全体一面月人均人为基于 生产部做比照，得出以下对照数据： 1、财务部同比高于临蓐部24.73%，事情局同比高于分娩部 28.79%，煽动部同比高于临盆部36.47%，安监部同比高于生 产部8.82% 2、本事部同比低于临蓐部8.98%【作用身手人员的本事厘革 踊跃性，导致公司技能改造才略亏损】，品保部同比低于生 产部20.05%【产能判定效益，成效基于品质，这将功用公司 产物质料及全盘质量照料体例的运行】，管束部同比低于生 产部28.37%【会弱化处置部分的措置职能、效劳职能】。 15 2016年度各岗亭酬谢总额 16 幼结 从2016年度各岗亭待遇总额图可以得知： 1、长年度报答总额最高岗位为营销副部长（20.82万元）， 最低岗亭为后勤员工（4.08万元）； 2、坐褥班长的全年报酬总额高于副部长、生产主管、及后勤 主管，这将进击处分人员的积极性同时将效率措置人员的管 理力度； 3、研发设计员的终年酬谢总额低于机电筑班长及机电修员， 这将影响研发安排人员的工夫改进才具。 17 某同业企业聘请广告 某同业企业任用广告： 所有人公司是一家集进出口来往、

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